Dansk
Forbrugsregnskab
Forbrugsregnskab
Register / skabelon
R-03 · Version 0.1 · Udkast
Udkast v0.1 — ikke godkendt
Offentliggjort til orientering. Må ikke anvendes som gældende procedure, jf. P-01 § 3.
Auditprogram og auditrapport
Årligt auditprogram og auditrapport. Anvendes efter P-04.
1Auditprogram 2027
| # | Proces / område | Kriterier (ISO 9001 / BEK 545) | Planlagt | Auditor | Gennemført | Fund (S/M/O) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Ledelse: kontekst, politik, mål, risici, ledelsens evaluering | 4, 5, 6, 9.3 | Q1 2027 | Intern auditor | ||
| A2 | Forbrugsregnskab | 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7 | Q2 2027 | Intern auditor | ||
| A3 | Montering, skalering, service | 7.1.5, 8.5 · BEK 545 §§ 3–5, bilag 1 pkt. 1–4 | Q2 2027 | Intern auditor | ||
| A4 | Softwareudvikling og release | 8.3, 8.5.6 | Q3 2027 | Intern auditor | ||
| A5 | Leverandører | 8.4 | Q3 2027 | Intern auditor | ||
| A6 | Kundekommunikation, indsigelser, varmeleverandører | 8.2, 9.1.2 · bilag 1 pkt. 6 | Q4 2027 | Intern auditor | ||
| A7 | Dokumentstyring, kompetence, afvigelser, intern audit | 7.2, 7.3, 7.5, 9.2, 10 · bilag 1 pkt. 5 | Q4 2027 | Intern auditor |
S = større afvigelse, M = mindre afvigelse, O = observation.
2Auditrapport (pr. audit)
| Audit-nr. / dato / auditor | |
| Omfang, kriterier og stikprøver | |
| Konklusion |
| # | Krav (afsnit) | Evidens / observation | Klasse | Afvigelses-nr. (R-04) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |
RRevisionshistorik
| Version | Dato | Ændring | Udarbejdet | Godkendt |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 16.09.2026 | Udkast | MNP | — |
Dansk Forbrugsregnskab ApS · CVR 46727649 · R-03 v0.1Udkast — ikke godkendt · ukontrolleret kopi, når udskrevet
Udskrevet — ukontrolleret kopi. Seneste gengivelse: https://quality.danfor.dk/docs/R-03/