Intern audit

Planlægning, gennemførelse og rapportering af interne audits efter ISO 9001:2015, BEK 545 og egne krav.

1Formål og omfang

Interne audits dokumenterer, om QMS'et opfylder egne krav, ISO 9001:2015 og BEK 545 bilag 1, og om det er effektivt implementeret. Gælder alle processer i QMS-omfanget.

2Auditprogram

• Auditprogrammet (R-03) udarbejdes årligt: processer, tidspunkt, kriterier, omfang og auditor.
• Alle processer omfattet af QMS auditeres mindst én gang årligt. Kerneprocesser (forbrugsregnskab, installation) og processer med åbne større afvigelser auditeres oftere.

3Gennemførelse

Stikprøver, der altid indgår

• Mindst 3 forbrugsregnskaber fra forskellige ejendomme: sporbarhed fra udgiftsbilag og aflæsninger til udsendt regnskab, overholdte frister.
• Mindst 3 installationer: kontrolrapport, skaleringsgrundlag (katalogværdier/prøvning), forsegling og mærkning, tilgængelige fabrikantanvisninger, dokumenteret montørkompetence.
• Mindst 1 release: kravspecifikation, testresultat og godkendelse (P-08 § 7).
• Mindst 2 indsigelser/reklamationer: svartid, begrundelse, evt. afvigelse registreret.

4Opfølgning

Auditafvigelser registreres i R-04 og behandles efter P-03. Afvigelser, der er fundet, auditeres igen ved den følgende audit for at kontrollere, at de korrigerende handlinger har virket. Resultaterne indgår i ledelsens evaluering.

RRevisionshistorik

Udskrevet — ukontrolleret kopi. Seneste gengivelse: https://quality.danfor.dk/docs/P-04/