Forbrugsregnskab
Offentliggjort til orientering. Må ikke anvendes som gældende procedure, jf. P-01 § 3.
Eksternt leverede processer, produkter og ydelser
Beskriver udvælgelse, overvågning og evaluering af leverandører med betydning for kvaliteten.
1Formål og omfang
Proceduren beskriver, hvordan det sikres, at eksternt leverede processer, produkter og ydelser opfylder Dansk Forbrugsregnskabs krav og forbliver under QMS'ets kontrol. Den omfatter alle leverandører, hvis leverance indgår i eller påvirker Dansk Forbrugsregnskabs ydelser.
2Kategorisering og styringsniveau (8.4.1–8.4.2)
| Kategori | Eksempler | Risiko | Styring |
|---|---|---|---|
| A · Eksternt leveret proces | Softwareudvikling; montage-underleverandører | Høj — leverer direkte ind i kerneprocesserne | Der indgås skriftlig aftale, leverandøren orienteres om Dansk Forbrugsregnskabs QMS, og samarbejdet evalueres løbende |
| B · Kritiske produkter og infrastruktur | Varmefordelingsmålere, varme- og vandmålere, gateways (fx Sontex, Lobaro), softwareinfrastruktur (fx Microsoft) | Høj/middel — måleteknisk overensstemmelse, datasikkerhed, tilgængelighed | Det kontrolleres, at kravspecifikationerne er opdaterede, og leverandøren evalueres løbende |
| C · Øvrige | Regnskabsassistance, rådgivere uden direkte produktpåvirkning | Lav | Registreres; evalueres ved problemer |
3Udvælgelse og godkendelse
- Behov og krav defineres (teknisk, lovmæssigt, sikkerhed, dokumentation, leveringstid, pris).
- Kandidater vurderes på: evne til at opfylde kravene, referencer, certificeringer, økonomisk soliditet, GDPR-forhold (dataansvar, datalokation), risiko for lock-in (fx proprietære gateway-backends og nøglehåndtering).
- Leverandører i kategori A og B godkendes af ledelsen; godkendelse og grundlag registreres i R-05.
4Krav til leverandøren (8.4.3)
Aftalen eller bestillingen fastlægger:
- hvad der leveres,
- hvilke krav leverandøren skal opfylde, fx til kompetencer og dokumentation,
- hvordan leverancen kontrolleres,
- hvordan data og fortrolighed håndteres.
5Modtagekontrol og verifikation
| Leverance | Kontrol ved modtagelse | Ansvarlig |
|---|---|---|
| Målere og gateways | Type og antal mod ordre; overensstemmelsesmærkning (CE/MID, DS/EN 834-reference); serienumre registreres i platformen; krypteringsnøgler modtaget via sikker kanal; stikprøve funktionstest (telegram modtaget) | Teknisk ansvarlig |
| Software-leverancer | Release-kriterier i P-08 § 7 | Produktansvarlig |
| Montagearbejde fra underleverandør | Kontrolrapporter komplette; stikprøvekontrol på stedet ≥ 10 % af lejemål ved første ejendom, derefter ≥ 5 % | Teknisk ansvarlig |
| Cloud-tjenester | Månedlig gennemgang af tilgængelighed, alarmer og omkostninger; årlig gennemgang af vilkår og sikkerhedsdokumentation | Produktansvarlig |
6Overvågning og evaluering
Leverandører i kategori A og B evalueres årligt i R-05 på leveringspræcision, kvalitet (afvigelser i R-04 tilskrevet leverandøren), samarbejde og kommunikation, overholdelse af aftale samt pris. Score 1–4 pr. kriterium; samlet vurdering "godkendt / godkendt med handlingsplan / ikke godkendt". Resultatet indgår i ledelsens evaluering. Væsentlige leverandørfejl registreres som afvigelse og meddeles leverandøren skriftligt med krav om korrigerende handling.
7Registreringer
R-05 Leverandørregister med godkendelse, kategori, aftaler, årlige evalueringer og modtagekontrol; leverandørrelaterede afvigelser i R-04.
RRevisionshistorik
| Version | Dato | Ændring | Udarbejdet | Godkendt |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 16.09.2026 | Udkast | MNP | — |
Udskrevet — ukontrolleret kopi. Seneste gengivelse: https://quality.danfor.dk/docs/P-09/