Forbrugsregnskab
Offentliggjort til orientering. Må ikke anvendes som gældende procedure, jf. P-01 § 3.
Ledelsens evaluering
Ledelsens gennemgang af QMS'ets egnethed, tilstrækkelighed, effektivitet og sammenhæng med strategien.
1Formål og omfang
Ledelsen evaluerer mindst én gang årligt, om QMS'et virker efter hensigten og understøtter virksomhedens strategi. Evalueringen omfatter hele QMS'et og munder ud i beslutninger om forbedringer og nødvendige ændringer.
2Frekvens
- Fuld evaluering: årligt, senest i december.
- Kvartalsvis statusgennemgang af mål, KPI'er, afvigelser og risici; resultatet noteres i R-01 § 2 og er input til den årlige evaluering.
- Ekstraordinær evaluering ved større afvigelser, lovændringer, tab/gevinst af større kunder eller organisatoriske ændringer.
3Input (9.3.2)
Det sikres, at datagrundlaget er tilgængeligt senest 5 arbejdsdage før mødet. Dagsordenen (R-07) er fast:
| Pkt. | Input | Kilde |
|---|---|---|
| 1 | Status på handlinger fra tidligere evalueringer | R-07 |
| 2 | Ændringer i eksterne og interne forhold (lovgivning, marked, teknologi, organisation, ISO 9001-revision) | QMS-01 § 2 |
| 3 | Kundetilfredshed og feedback fra interessenter (indsigelser, reklamationer, henvendelser fra varmeleverandører og myndigheder) | P-10, R-04 |
| 4 | Opfyldelse af kvalitetsmål og KPI'er | R-01 |
| 5 | Procespræstation og produktoverensstemmelse (regnskaber leveret til tiden, genberegninger, aflæsningsdækning, fejl ved installation og i produktion) | R-01, platformrapporter |
| 6 | Afvigelser og korrigerende handlinger | R-04 |
| 7 | Resultater af overvågning og måling (kontrol af måleudstyr, validering af beregninger) | P-06, P-07, P-08 |
| 8 | Auditresultater (interne og eksterne) | R-03 |
| 9 | Eksterne leverandørers præstation (udviklingspartner, måler- og gateway-leverandører) | R-05 |
| 10 | Tilstrækkelighed af ressourcer (personale, kompetence, udstyr, IT, økonomi) | R-06 |
| 11 | Effekten af handlinger over for risici og muligheder | R-02 |
| 12 | Forbedringsmuligheder | R-04 (observationer), medarbejdere, kunder |
4Output (9.3.3)
Referatet (R-07) dokumenterer beslutninger og handlinger om:
- forbedringsmuligheder: prioriterede projekter med ansvarlig og frist,
- ændringer af QMS'et (politik, mål, omfang, procedurer, roller),
- ressourcebehov (ansættelser, oplæring, udstyr, udviklingsbudget),
- kvalitetsmål for det kommende år (R-01) og opdateret risikoregister (R-02),
- konklusion om QMS'ets egnethed, tilstrækkelighed og effektivitet.
5Opfølgning
Handlinger registreres med ansvarlig og frist i R-07 og følges op ved den kvartalsvise statusgennemgang. Referatet godkendes af ledelsen og opbevares efter P-01.
6Registreringer
R-07 Referat fra ledelsens evaluering; kvartalsvis opfølgning i R-01 § 2.
RRevisionshistorik
| Version | Dato | Ændring | Udarbejdet | Godkendt |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 16.09.2026 | Udkast | MNP | — |
Udskrevet — ukontrolleret kopi. Seneste gengivelse: https://quality.danfor.dk/docs/P-05/